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甘肃省高速公路局2020年度财政部门预算公开说明

发布时间:2020-03-18 浏览次数:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和甘肃省交通运输厅《关于2020年部门预算及绩效目标批复》(甘交财审〔2020〕1号)精神,现将甘肃省高速公路局2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省高速公路局隶属于甘肃省交通运输厅,成立于2002年12月(2018年11月由“甘肃省高速公路管理局”更名为“甘肃省高速公路局”),作为我省高速公路收费运营管理机构,甘肃省高速公路局主要承担和履行收费运营、应急救援、养护(服务区)监管、路网运行、公共信息服务等职能。

二、机构设置

局机关内设12个处室和工会、团委等工作部门,下设4个直属单位、9个高速公路处、38个高速公路所(37个收费所、1个隧道所)、163个收费站、22个隧道站、14个清障救援大队,监管51对服务区,19对停车区。截止2019年12月31日,纳入我局预算的政府还贷高速公路36条,一级公路1条收费里程3825.23公里,隧道380座,隧道总里程550.38公里。

三、部门收总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关和属单位在内的预算收支情况。

(一)收入预算

2020年收入预算177566.35万元(包含一般公共预算1173万元,政府性基金预算174791.15万元,上年结转收入1602.20万元),其中:当年财政拨款收入175964.15万元,较 2019年预算减少(不含单位上年结转)6408.96万元,降低3.51%,减少的主要原因:一是2020年通行费征收计划较2019年实际征收减少2.52亿元,收入预算同比例压减;二是根据压减一般性支出15%的总体要求,公用经费收入预算减少1178.28万元。

(二)支出预算

2020年支出预算177566.35万元,其中:当年财政拨款支出预算175964.15万元,较 2019年预算减少(不含单位上年结转)6408.96万元,降低3.51%,减少的主要原因:一是通行费收入预算减少2.52亿元,支出预算同比例压减;二是根据压减一般性支出15%的总体要求,公用经费支出预算减少1178.28万元。

四、政府性基金预算情况

2020年政府性基金预算174791.15万元(详见部门预算公开表),具体安排如下: 

(一)基本支出

2020年基本支出107446.44万元,较2019年增加998.22万元,增长0.94%,增长原因为2019年部分人员经费由一般公共预算安排,2020年该部分经费一并纳入了政府性基金预算。

(二)项目支出

2020年项目支出67344.71万元,较2019年减少7459.43万元,降低9.97%,减少原因为2020年通行费征收计划较2019年实际征收减少2.52亿元,支出预算同比例压减

五、非税收入计划征缴情况

2020年计划征收通信管道租赁收入预算1380万元,按照85%的返还比例,核定管道租赁费返还支出预算1173万元。

名词解释:

1.车辆通行费:指通行省内政府还贷收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

省高速公路局2020年部门预算公开表.xlsx

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